Yhtymähallitus 09.04.2024 § 70  

61/02.02.02/2023 

Vuoden 2024 irtaimisto- ja kiinteistöinvestointien talousarviomuutosesitys valmistellaan kevään yhtymäkokoukselle. Irtaimistoinvestointien muutos sisältää pääosin vuodelta 2023 siirtyneitä hankkeita, muutosesitys lisää vuoden 2024 irtaimistoinvestointien määrärahaa 358 000 euroa. Vastaavasti kiinteistöjen muutosesitys kasvattaa kiinteistöinvestointien määrärahoja 440 000 euroa. Muutos perustuu osin tilinpäätöksen 2023 toteumaan ja sen vaikutukseen vuoden 2024 määrärahatarpeeseen.

Irtaimistoinvestoinnit

Kuntayhtymän irtaimistoinvestointien määrärahaa jäi käyttämättä vuonna 2023 kaikkiaan 721 000 euroa. Määrärahan käyttö oli ennakoitua pienempi, koska hankkeiden toteutusta osin siirrettiin alkaneelle vuodelle ja osin suunnitelmia tarkennettiin myös siten, että osasta hankinnoista luovuttiin.

Vuodelle 2024 esitetään irtaimistoinvestointien määrärahan lisäystä 358 000 euroa. Lisämäärärahan tarve koostuu:

1. 183 000 euroa, vuoden 2023 hankkeiden toteutuksen viivästämiseen/ toimituksien viivästymiseen, ja sitä kautta toteutuksen tai osatoteutuksen siirtymiseen vuodelle 2024. Suurimpia näistä ovat automaatioalan oppimisympäristö 50 000 euroa, prosessiteollisuuden opetusvälineistö 50 000 euroa sekä auto ja logistiikan opetusvälineistöhankinnat 83 000 euroa.

2. 175 000 euroa, lisämäärärahaesitys:

- Hyvinvointiteknologian ja sirkusalan oppimisympäristöjen varustamiset

Muutosesitys kokonaisuudessaan on seuraava:

Kiinteistöinvestoinnit

Kiinteistöinvestoinnit toteutuivat vuonna 2023 kokonaisuutena lähes talousarvion tasossa. Määrärahan käyttö alitti budjetin 327 000 euroa. Svinhufvudinkatu 6F, Lahti työmaan loppuunsaattaminen ja työmaan viimeiset ulosmaksut siirtyvät vuoden 2024 puolelle. Tätä määrärahaa jäi käyttämättä 314 000 euroa. Muiden kohteiden kiinteistöinvestointien määrärahan käyttö alitti talousarvion 13 000 euroa.

1. Lahti, Svinhufvudinkatu 6F. Perusparannushankkeen loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Määrärahatarve vuodelle 2024 on 350 000 euroa. Tämän jälkeen alkuperäisen hankkeen, jonka määräraha oli

2 996 000 euroa, kustannukset ylittyvät 36 000 euroa. 

Hankekokonaisuutta esitetään täydennettäväksi 100 000 euron lisämäärärahalla, joka mahdollistaa seuraavat ao. koulutusalojen esittämät lisämuutostyöt, jotka on mahdollista toteuttaa hankkeen loppuunsaattamisen yhteydessä:

-          Opetusravintola Kulinaarin sisäisen asiakasvirtojen hallinnan ja tarjoilulinjaston parantaminen. Svinhufvudinkatu 6 F peruskorjaus, uusi kulku Kulinaariravintolaan sekä uuden baariluokan rakentaminen ovat vaikuttaneet ravintolan läpi kulkevaan henkilöliikenteeseen, jota esitettävillä muutostöillä voidaan parantaa.

-          Svinhufvudinkatu 6F peruskorjaus mahdollistaa Svinhufvudinkatu 6G:stä vapautuneen entisen siivouskeskuksen tilan hyödyntämisen musiikkiteknologiaopetuksen käyttöön kolvaustilaksi. Näin saadaan säännökset täyttävä tulityötila opetuksen käyttöön sekä

-          Musiikkiteknologian käytössä olevan ääni- ja kuvatarkkaamo Svinhufvudinkatu 6G:ssä on perusteltua päivittää paremmin opetuksen tarpeita vastaavaksi.

2. Lahti, Ståhlberginkatu 6A (deittikuja) vanhan mineriittivarttikaton muutos konesaumapellille ja aiemmin peruskorjausten yhteydessä uusittujen vesikattojen ensimaalaus osoitteissa Ståhlberginkatu 6A (sähköosasto) ja Svinhufvudinkatu 4AB. Määrärahatarve 140 000 euroa vuodelle 2024. Mineriittivarttikaton uusimistarve on tullut esille kuntoarvioinnissa ja aiemmin uusittujen vesikattojen ensimaalaus oli jäänyt virheellisesti pois vuoden 2024 investointitalousarviosta.

3. Lahti, Vipusenkatu 5, auto- ja varastologistiikan uudisrakennuksen suunnittelumäärärahaa voidaan pienentää suunnitteluaikataulun tarkentuessa 150 000 euroa vuodelta 2024. Vastaava määräraha tullaan lisäämään vuoden 2025 talousarvioon.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän

-          irtaimistoinvestointitalousarvion 2024 lisäyksen 358 000 euroa ja

-          kiinteistöinvestointitalousarvion 2024 lisäyksen 440 000 euroa.

Muutosten jälkeen investointien kokonaismääräraha vuonna 2024 on 8 590 000 euroa jakaantuen:

-          irtaimistoinvestoinnit 1 530 000 euroa,

-          kiinteistöinvestoinnit  7 060 000 euroa.

Päätös:

Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan esitetyn mukaisesti investointien talousarviomuutokset vuodelle 2024. Yhtymäkokous hyväksyy kokouksessaan 14.5.2024 ko. asian.