Yhtymähallitus 17.01.2023 § 4  

5/02.05.01.00/2021 

Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 29.11.2022 § 179 Ilmoitusasioissa Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän ehdotuksen vuoden 2023 suoritepäätöksellä jaettavista tavoitteellista opiskelijavuosista, hakemus harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä muiden pyydettyjen tietojen toimittaminen. Hakemus toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön 18.11.2022.

OKM on tehnyt asiasta päätöksen 16.12.2022 (VN/29068/2022). Toimitusjohtaja ja rehtori esittelevät kokouksessa saadun rahoituspäätöksen 'Tavoitteellisten opiskelijavuosien määristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä perusrahoituksen painokertoimen, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän ja arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistaminen vuodelle (vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös)'.

Vuodelle 2023 saatu valtionosuusrahoituspäätös on yhteensä 61,4 miljoonaa euroa. Valtionosuusrahoitus perustuu nykyisen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti

-          opiskelijavuosien perusteella määräytyvään perusrahoitukseen (70 %),

-          tutkintojen ja tutkintojen osista määräytyvään suoritusrahoitukseen (20 %) ja

-          työllistymisen, jatko-opintoihin sijoittumisen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella maksettavaan vaikuttavuusrahoitukseen (10 %).

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuus Salpauksessa on rahoituslain painoarvoja suurempi. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2023 rahoituspäätös on seuraava:

-          perusrahoitus 41,2 miljoonaa euroa (67 %),

-          suoritusrahoitus 12,9 miljoonaa euroa (21 %) ja

-          vaikuttavuusrahoitus 7,3 miljoonaa euroa (12 %).

Salpauksen rahoitus kasvaa valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Rahoitus nousee edellisvuoden vastaavasta päätöksestä 5,5 miljoonaa euroa. Saatu päätös korjaa rahoituksen tasoa vuodelle 2022 saadun -2 miljoonaa euroa odotettua pienemmän rahoituspäätöksen jälkeen. Vuoden 2022 aikana saadut harkinnanvaraiset, määräaikaiset valtionosuusrahoituksen korotukset korjasivat tilannetta vuoden aikana.

Rahoitus vuodelle 2023 on 3,1 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua suurempi. Nouseva rahoitus tulee tarpeeseen ja kattaa vuosien 2023-2025 yhteensä -5,2 miljoonaa euroa alijäämäistä talousuunnitelmakautta, josta vuoden 2023 talousarvio on -1,7 miljoonan euron alijäämäinen. Lisäksi kiihtynyt inflaatio tulee lisäämään kustannuksia, joita emme ole voineet arvioida talousuunnitelmaa ja talousarviota tehtäessä.

Salpauksen perusrahoitus nousee valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti ja sen vaikutus on 3,0 miljoonaa euroa 5,4 miljoonan euron kasvusta. Vuodelle 2023 ministeriön myöntämä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 5?983, kasvaen 59 opiskelijavuotta. Perusrahoitus vuodelle 2023 nousee opiskelijavuosien kasvun, perusrahoituksen tason tarkistuksen ja vuosittaisen indeksitarkistuksen myötä. Perusrahoituksen tasoa on nostettu siirtämällä osa päättyvän hallituskauden harkinnanvaraisista valtionosuusrahoituksen korotuksista osaksi perusrahoitusta.

Salpaus on onnistunut kasvattamaan erityisesti suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusta. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen kasvun yhteisvaikutus Salpauksessa on 2,4 miljoonaa euroa.

-          Suoritusrahoituksen (tutkinnot ja tutkintojen osat) kasvu edellisvuoteen on 1,4 miljoonaa euroa, 12 %, kun valtakunnallinen kasvu on 7 %.

-          Vaikuttavuusrahoituksen (erityisesti opiskelija- ja työelämäpalaute) kasvu edellisvuodesta on 1 miljoona euroa, 15 %, kun valtakunnallinen muutos on 7 %.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.