Yhtymähallitus 29.08.2023 § 123  

42/02.02.02/2022 

Omistajakunnille toimitettiin 10.8.2023 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2023. Se on luettavissa www.salpaus.fi -sivuilla osoitteessa

www.salpaus.fi/info/toiminta-ja-talous/toiminnan-ja-talouden-suunnittelu-ja-seuranta/

Osavuosikatsauksessa kuvataan Salpauksen toimintaa ja taloutta sekä strategisten kehitysohjelmien toteumaa kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Opiskelijavuosia on toteutunut viime vuotta enemmän

Jatkuvan haun opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja keskeytykset vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Näiden eteen on tehty suunnitelmallista työtä ja pidemmän aikaa ja tuloksia alkaa nyt näkyä. Myös työnantajat ovat palaamassa henkilöstön kouluttamisessa lähelle koronaa edeltänyttä aikaa.

Koulutuspoliittisilla linjauksilla on merkittävä vaikutus

Uuden hallituksen koulutuspoliittiset linjaukset ja päätökset ovat merkittävässä roolissa siinä, millaisin ratkaisuin Salpaus pystyy jatkossakin toteuttamaan mahdollisimman vaikuttavasti oppivelvollisuuden laajennuksen nuorten osalta sekä riittävät ja kehittyvät jatkuvan oppimisen mahdollisuudet aikuisten työllistymisen ja yritysten osaavan työvoiman turvaamisen näkökulmasta.

Verkko-opetus lisää kilpailua ja vähentää toiminta-alueiden merkitystä

Verkko-opetuksen lisääntyminen on vaikuttanut jatkuvan haun opiskelijamääriin ja kilpailun kiristymiseen. Kilpailussa menestyminen edellyttää entistä enemmän tarjontaa myös tutkinnon osien ja sitä pienempien, työn kannalta keskeisten osaamisen varmistamisen osien suorittamismahdollisuuksista sekä joustavasta opiskelun aloittamisesta.

Yhteishaussa löytyy opiskelupaikka kaikille koulunkäyntikuntoisille

Tämän vuoden yhteishaun tulokset julkaistiin 15.6., ja edelleen toisen asteen opiskelupaikka löytyy kaikille koulunkäyntikuntoisille, vaikka tuen ja ohjauksen määrä ja tarve on koko ajan lisääntynyt erityisesti kaikkein nuorimpien ja toisaalta pidempään opiskeluista tai työelämästä pois olleiden keskuudessa.

Salpauksesta valmistui suuri joukko työelämään ja jatko-opintoihin

Salpauksesta valmistui alkuvuoden aikana jälleen suuri joukko nuoria ja aikuisia työelämään ja jatko-opintoihin. Valmistuneita juhlittiin yhteisessä juhlassa 2.6.2023.

Salpauksen opiskelijoille neljä mitalisijaa Taitaja-kisoissa

Valtakunnallisen ammattitaidon Taitaja2023-kilpailut kilpailtiin Espoossa 8.–11.5., minkä lisäksi mm. Salpauksen Vipusenkadun toimipisteessä järjestettiin koneenasennuksen ja kunnossapidon sekä Jokimaalla hevostenhoidon finaalit. Salpauksesta kilpailuihin osallistui yhteensä 8 kilpailijaa 7 eri lajiin, jotka kaikki menestyivät hienosti.

Kuntayhtymän yhtymäkokous järjestettiin Asikkalan kampuksella

Kuntayhtymän yhtymäkokous, jossa aiheena oli mm. tilinpäätös vuodelta 2022, pidettiin toukokuussa. Kokouspaikkana oli ensimmäistä kertaa Asikkalan kampus. Samassa yhteydessä kokousosallistujilla oli mahdollisuus tutustua Salpauksen upeaan ja monipuoliseen luonnonvara-alan oppimisympäristöön Päijänteen rannalla.

Oppisopimuksella opiskelu kiinnostaa yhä useampia

Oppisopimuksella opiskelu mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen työelämälähtöisesti. Oppisopimus on myös yrityksen kannalta kiinnostava malli, sillä se mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin jo opiskeluvaiheessa.

Kasvava rahoitus turvaa kuluvan vuoden tuloksen

Kasvaneen valtionosuusrahoituksen turvin kulunut puolivuotiskausi on tilikauden tulostasolla käytännössä +/- 0 -tasolla. Alijäämäinen talousarvio kuluvalle vuodelle tullaan syksyn talousarviomuutosesityksessä korjaamaan positiiviseksi. Henkilöstökulujen kasvua hillitsee eläkemenoperusteisen eläkemaksun poistuminen. Inflaation vaikutus on alkanut näkyä muissa kuluissa erityisesti tänä vuonna.

Maksuvalmius on parantunut ja lainoja on voitu lyhentää niin, että kuntayhtymä on pankkilainoilla mitattuna nyt velaton. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma tulee vuositasolla olemaan budjetoitua parempi. Korkokulut laskevat ja rahoitustuotot ovat kasvaneet, kun kassavaroille saadaan korkotason noustessa positiivista tuottoa.

Toimitusjohtaja:

Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus Q2 ajalta 1.1. – 30.6.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.